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Modèle de lettre de relance de facture impayée

Lorsque le compte d`un client est en retard, assurez-vous de vérifier les détails avant d`envoyer l`avis. La facture est-elle correcte? La facture a-t-elle été envoyée? Assurez-vous qu`il n`y a aucun oubli de votre part avant de notifier le client. Une option consiste à commencer à envoyer des avis de rappel 7-15 avant la date d`échéance de la facture. Il s`agit simplement d`une note de rappel de courtoisie pour votre client qu`il a une date d`échéance de la facture à venir. Si un débiteur reste inactif malgré deux rappels, envoyez le troisième et dernier rappel. Dans ce dernier, mettez à nouveau en surbrillance le montant de la facture ouverte et établissez une date de paiement finale. En outre, vous devez indiquer dans le troisième rappel que si vous ne payez pas à la date de paiement, d`autres actions légales seront prises pour faire valoir vos réclamations. Cette rémunération comprend la participation d`un avocat ou le transfert d`une réclamation à un bureau de recouvrement. Votre première étape pour vous faire payer à temps est d`obtenir la facture à votre client immédiatement après le service. Assurez-vous que vos comptes sont à jour et que les factures sont envoyées immédiatement ou très rapidement après le rendu des services. Cher nom de votre client: à partir de cette date, votre paiement n`a pas été reçu, et donc votre compte reste en retard.

À moins que vous ne guérissent rapidement le défaut sur ce compte, il sera transféré à une Agence de recouvrement nationale, tierce partie. Nous vous demandons instamment d`effectuer immédiatement le paiement de la somme due ci-dessus. Pour éviter le processus de recouvrement, veuillez vous assurer que nous recevons le paiement avant la date de «processus de recouvrement commence» imprimée ci-dessus. Consultez votre facture ou contactez-nous si vous avez besoin des informations de paiement à nouveau. Veuillez noter que rien dans cette lettre ne vise à renoncer à tout droit ou recours dont nous disposons en vertu de votre contrat, en droit ou en équité, qui sont tous expressément réservés. Merci de votre attention à ce sujet. Contact`s NameContact`s email AddressContact Phonecontact adresse postale une copie de la facture peut être jointe à un rappel. Dans la pratique, les factures ouvertes sont parfois énumérées directement dans la lettre de mise en demeure. Cela est particulièrement souhaitable s`il est possible que le débiteur ait égaré la facture ou qu`il ne l`ait jamais reçue.

Un rappel des conditions de paiement et même une menace de conséquences juridiques peuvent être nécessaires pour augmenter la pression sur les débiteurs. Cet exemple de paiement de la lettre de suppression peut être utilisé pour nettoyer votre rapport de crédit.